目 录
第一部分：霍尔果斯市卫生和计划生育委员会概况
第二部分：霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：霍尔果斯市卫生和计划生育委员会概况
一、 主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关卫生和计划生育、中医药等方面的法律、法规、标准和方针政策。拟订卫生和计划生育及促进中医药事业发展的规划及政策措施。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。2、负责疾病预防控制及卫生和计划生育应急处置工作。3、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。4、负责卫生和计划生育执法行为的规范和层级执法监督工作。5、负责深化医药卫生体制改革。6、负责新型农村合作医疗的综合管理。7、负责指导管理中医药行业。8、负责组织推进卫生和计划生育服务信息化建设。9、依法管理计划生育技术服务工作。10、负责组织指导流动人口计划生育服务工作。11、负责开展卫生和计划生育科技、教育、宣传、培训与对外交流合作。12、承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
总体概括：从决算单位构成看，霍尔果斯市卫生和计划生育委员会部门决算包括：单位本级决算
第二部分
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度部门
决算表
附件9张表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度部门决算情况说明
一、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计71.49万元，支出总计27.91万元。与与2014年相比，收、支总计各增加71.49万元、27.91万元，各增长100%。主要原因是：本单位为2015年新增单位。
二、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度收入决算情况说明
本年收入合计71.49万元，其中:财政拨款收入35.14万元,占49.15%。其他收入36.35万元，占 50.85%。
三、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度支出决算情况说明
本年支出合计27.91万元，其中:基本支出20.34万元,占72.88%;项目支出7.56万元, 占 27.12%
四、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度支出决算明细情况说明
本年支出合计27.91万元，其中:工资福利支出15.89万元,占56.93%;商品和服务支出8.93万元, 占32%;对个人和家庭的补助3.09万元,占11.07%
五、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款收支总决算 35.14万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加35.14万元，增长100%。主要原因是：本单位为2015年新增单位。
六、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款支出 25.65万元，占本年支出合计的49.15%。与2014年相比，财政拨款增加25.65万元，增长100%。主要原因是：本单位为2015年新增单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出23.6万元，住房保障支出2.04万元 。
（三）财政拨款支出决算具体情况
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会无年初预算。
七、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度财政拨款基本支出20.34万元，其中：人员经费18.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费1.37万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
八、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年未安排“三公”经费支出预算，2015年也未发生“三公”经费支出
九、关于霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2015年无政府性基金预算，也无政府性基金收入、支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年机关运行经费支出1.37万元。
（二）政府采购支出情况
霍尔果斯市卫生和计划生育委员会2015年无政府采购支出。
（
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫计委2015年部门决算公开表：
/UploadFiles/xinxi/2016/6/201606131156570421.xls
