目 录
第一部分：国土局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：国土局2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：国土局2015年度部门决算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：国土局单位概况
一、主要职能
1、组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。2、组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划和县矿产资源规划等专项规划，进行建设用地预审；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测和评价。3、依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。
二、部门决算单位构成
（一）总体概括：从决算单位构成看，国土局单位部门决算包括：单位本级决算。
第二部分
国土局2015年度部门
决算表
附件9张表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
国土局2015年度部门决算情况说明
一、关于国土局2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计784.64万元，支出总计827.5万元。与2014年相比，收、支总计各增加52.08万元145.29万元、，增长6.64%、17.56%。主要原因是：我局人员增加，业务量增加。
二、关于国土局2015年度收入决算情况说明
本年收入合计784.64万元，其中:财政拨款收入761.61万元,占97.6%;上级补助收入23.03万元,占2.4%。
三、关于国土局2015年度支出决算情况说明
本年支出合计827.5万元，其中:基本支出102.99万元,占12.45%;项目支出724.51万元, 占87.55%。
四、关于国土局2015年度支出决算明细情况说明
本年支出合计827.5万元，其中:工资福利支出77.97万元,占9.42%;商品和服务支出111.6万元, 占13.49%;对个人和家庭的补助9.64万元,占1.16%;其他资本性支出628.29万元,占75.93%。
五、关于国土局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
国土局2015年度财政拨款收支总决算761.61万元、827.38万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加63.33万元、145.29万元，增长8.32%、17.56%。主要原因是：我局人员增加，业务量增加。
六、关于国土局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
国土局2015年度财政拨款支出827.38万元，占本年支出合计的99.99%。与2014年相比，财政拨款支出增加145.29万元，增长17.56%。主要原因是：我局人员增加，业务量增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
国土局2015年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.18万元，占0.51%；城乡社区支出724.51万元，占87.55%；国土海洋气象等支出93.23万元，占11.28%；住房保障支出5.46万元，占0.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
国土局2015年度财政拨款支出年初预算为252.11万元,支出决算为827.38万元,完成年初预算的228.18%。
七、关于国土局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
国土局2015年度财政拨款基本支出102.87万元，其中：人员经费87.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、关于国土局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
国土局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元。支出决算为6.74万元，完成预算的96.29%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.74万元，完成预算的87%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
国土局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5万元，占71.43%；公务接待费支出决算1.74万元，占28.57%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出5万元。其中：
公务用车运行支出5万元，主要用于本单位因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
2、公务接待费支出费支出1.74万元。其中：
国内公务接待支出1.74万元。主要用于接待来穗出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动等各类公务接待支出。2015年共接待国内来访团组58个，来宾460人次（不包括陪同人员）。
九、关国土局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
国土局2015年度政府性基金预算财政拨款收入659.23万元，支出742.51万元。与2014年相比，政府性基金预算财政拨款收总计减少31.16万元降低4.73%，支总计增长68.21万元增长9.19%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
国土局2015年机关运行经费支出15.38万元，比2014年增加2.86万元，增长18.6%，主要原因是人员增加，业务量增加。
（二）政府采购支出情况
国土局2015年政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
国土局，截止2015年12月31日，共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
伊犁哈萨克自治州国土资源局霍尔果斯经济开发区分局
2016年6月6日
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二十三、年末年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
国土局2015年部门决算公开表：
/UploadFiles/xinxi/2016/6/201606081834061017.xls
